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湖北省工商业联合会2017年预算说明

来源作者:   责任编辑:本站编辑  更新时间:2017-02-21  浏览次数:

 

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

一、主要职能作用

中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》(鄂发[2011]9号)指出,充分发挥工商联在全省经济社会发展中的职能作用:

(1)做好非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士健康成长;

(2)协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;

(3)发挥政治协商、民主监督、参政议政作用,引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务;

(4)履行业务主管职能,促进行业协会商会改革和发展;

(5)指导非公有制企业加强党的建设,为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证;

(6)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。

二、部门概况

1、机构设置情况

省工商联为省直部门一级预算单位。会机关设办公室(人事部)、调研室、会员部(法律部)、宣教部、经济部、联络部、机关党委和非公有制企业服务中心等8个部室,均纳入年度部门预算编制范围。

省工商联正厅级领导职数2个,副厅级领导职数4个,核定副巡视员2名;正处级领导职数9个,核定调研员4名;副处级领导职数7个,核定副调研员5名。

2、人员情况

行政编制:46人,实有在职44人;工勤编制:5人,实有在职5人;全额事业编制:4人,实有在职2人。

离休人员:2人;退休人员26人。

长期聘用人员:5人。

遗属:1人。

三、机关运行经费安排情况

省工商联2017年机关运行经费预算安排303.41万元。主要用于:相关公用支出,保障机构正常运行,开展日常工作,一般办公设备购置(新增资产)等经费。其中:办公费40万元、水电费35万元、邮电费6万元、物业管理费30万元、劳务费4万元、委托业务费6万元、其他交通费用55万元、公务用车运行维护费22万元、维修维护费20万元、公务接待费5万元、因公出国(境)费5万元、工会会费20万元、福利费40万元、其他商品服务支出8.87万元,其他资本性支出一般办公设备购置6.54万元。

四、“三公经费”安排情况

2017年“三公”经费预算安排112万元,其中:因公出国(境)费40万元,公务接待费50万元,公务用车购置及运行维护费22万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算维持不变。  

                                           单位:万元

项目名称

2016年预算

2017年预算

1.因公出国(境)费

公用经费

5

5

项目经费

35

35

2.公务车辆运行维护费

22

22

3.公务(商务)接待费

公用经费

5

5

项目经费

45

45

合  计

112

112

  

 

湖北省工商业联合会

2017年2月20日

 

表一
2017年收支预算总表 
单位:湖北省工商联合会     单位:万元
收      入  支           出 
项目  预算数  项目(按经济分类) 预算数 
财政拨款收入 2,582.46 工资福利性支出 911.29
其中:一般公共预算拨款 2,582.46 对个人和家庭补助支出 327.76
     政府性基金预算拨款 2,582.46 商品和服务支出 1,259.87
事业收入 0.00 债务还本支出 0.00
事业单位经营收入 0.00 基本建设支出 0.00
上级补助收入 0.00 其他资本性支出 6.54
附属单位上缴收入 0.00 其他支出 77.00
其他收入      
       
本年收入合计  2,582.46 本年支出合计  2,582.46
上年结余(转)   结转下年   
动用事业基金      
       
收入总计 2,582.46 支出总计 2,582.46

 

表二
2017年收入预算总表 
单位:湖北省工商联合会 单位:万元
项目  预算数 
财政拨款收入 2,582.46
其中:一般公共预算拨款 2,582.46
      政府性基金预算拨款  
事业收入  
事业单位经营收入  
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入  
   
本年收入合计 2,582.46
上年结余(转)  
动用事业基金  
         
收入总计 2,582.46

 

 

表三
2017年支出预算总表
单位:湖北省工商联合会           单位:万元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出     项目支出
小计 人员支出 日常公用支出
合计 2,582.46 1,542.46 1,239.05 303.41 1,040.00
2012801     行政运行(民主党派及工商联) 1,255.19 1,255.19 951.78 303.41 0.00
2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联) 1,040.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00
2080501     归口管理的行政单位离退休 159.70 159.70 159.70 0.00 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.55 87.55 87.55    
2100501     行政单位医疗 40.02 40.02 40.02 0.00 0.00

 

 

表四      
2017年财政拨款收支预算总表 
单位:湖北省工商联合会      
收      入  支           出 
项目  预算数  项目(按功能分类) 预算数 
财政拨款收入 2,582.46 一般公共服务 2,454.89
其中:一般公共预算拨款 2,582.46 社会保障和就业 87.55
      政府性基金预算拨款   医疗卫生 40.02
       
本年收入合计  2,582.46 本年支出合计  2,582.46
上年结余(转)   结转下年   
       
         
        
收入总计 2,582.46 支出总计 2,582.46

 

 

表五        
2017年一般公共预算支出表
填报单位:湖北省工商联合会       单位:万元
功能分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合    计 2,582.46 1,542.46 1,040.00
2012801     行政运行(民主党派及工商联) 1,255.19 1,255.19  
2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联) 1,040.00   1,040.00
2080501     归口管理的行政单位离退休 159.70 159.70  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.55 87.55  
2100501     行政单位医疗 40.02 40.02  

 

 

表六        
2017年一般公共预算基本支出表
填报单位:湖北省工商联合会       单位:万元
经济分类科目 预算数 其     中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合    计 1,542.46 1,239.05 303.41
301 工资福利支出 911.29 911.29  
30101 基本工资 202.09 202.09  
30102 津贴补贴 605.05 605.05  
30103 奖金 16.60 16.60  
30104 社会保障缴费 87.55 87.55  
302 商品服务支出 296.87   296.87
30201 办公费 40.00   40.00
30205 水费 10.00   10.00
30206 电费 25.00   25.00
30207 邮电费 6.00   6.00
30209 物业管理费 30.00   30.00
30212 国公出国(境)费 5.00   5.00
30213 维修(护)费 20.00   20.00
30217 公务接待费 5.00   5.00
20326 劳务费 4.00   4.00
30227 委托业务费 6.00   6.00
30228 工会经费 20.00   20.00
30229 福利费 40.00   40.00
30231 公务用车运行维护费 22.00   22.00
30239 其他交通费用 55.00   55.00
30299 其他商品服务支出 8.87   8.87
303 对个人和家庭的补助 327.76 327.76  
30301 离休费 34.50 34.50  
30302 退休费 125.20 125.20  
30307 医疗费 40.02 40.02  
30311 住房公积金 83.24 83.24  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 44.80 44.80  
310 其他资本性支出 6.54   6.54
31002 办公设备购置 6.54   6.54

 

表七
2017年政府性基金预算支出表
      单位:万元
功能分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合          
         
         
         
         
         
说明:无政府性基金预算支出    

 

表八  
2017年财政拨款“三公”经费支出表
  单位:万元
项           目 预算数
  32.00
因公出国(境)费 5.00
公务接待费 5.00
公务用车购置及运行费 22.00
其中:公务用车运行维护费 22.00
说明:未包含项目中的因公出国(境)费35万元和商务、外事接待费45万元

 

表九    
2017年专项转移支付分市县表
    单位:万元
地区 预算数
XX项目 XX项目
合计    
(分市县列示)    
     
     
说明:无专项转移支付。

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